北京中学润丰分校2025年部门预算
北京中学润丰分校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京中学润丰分校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。
(二)人员构成情况
北京中学润丰分校在编教职工106人；临时聘用教师0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，北京中学润丰分校坚持高质量发展目标，以学生自主发展为中心，继续深入探索集团化背景下学校文化、一体化课程、现代化管理、教师发展、家校社共育等方面的深度融合和创新，文化立校、质量强校，持续扩大学校品牌影响力。 1. 提升学校文化育人品质，围绕学生创新性发展完善学校软硬件文化建设，改善必要的办学基础设施，不断满足学生成长需求。 2. 优化人工智能赋能的课堂教学和学生学习平台建设，持续推进AI赋能课堂教学评价项目，探索基于学生、基于学习、基于教师专业提升的人工智能赋能教学改革实践。探索建设基于人工智能的学生学习平台建设，为学生个性化发展提供有力支撑。 3. 基于集团阅历课程，深入整合、丰富、发展学校实践课程体系建设，深入探索项目式、跨学科课程实践，打造润丰特色课程品牌，不断提升学生的综合素养。 4. 完善家校社共育一体化建设，发掘、引入社会、家长优质资源，为学生自主、创新发展提供多元资源，完善家长学校建设，打造学校、社区、专家联动的家庭教育课程，指导家长育儿实践，实现学生健康成长。 5. 开展“重师德强师能”名师工程，持续打造名师队伍，完善骨干梯队。加强青年教师成长系统指导，发挥青年教师发展协会效能，在师德师风、专业发展、特长开发等方面进行系统规划实施。 6. 持续加强学校优质教育宣传力度，提升学校办学影响力、师生满意度和品牌认可度。 7. 进一步加强学生实践、食堂、物业、保安、运维、法务等外包的遂选和考核，确保服务品质、支出合理。
二、收入预算说明
2025年收入预算4430.164585万元，比2024年4886.614126万元减少456.449541万元，下降9.34%。其中：本年财政拨款收入4430.164585万元，比2024年4886.614126万元减少456.449541万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；单位结转结余资金0万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4320.931145万元，占总支出预算97.53%，比2024年4749.470926万元减少428.539781万元，下降9.02%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出预算109.23344万元，比2024年137.1432万元减少27.90976万元，下降20.35%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京中学润丰分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.26万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.2万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.26万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数1.26万元，比2024年预算数1.46万元减少0.2万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京中学润丰分校部门政府采购预算总额98.478万元。其中：政府采购货物预算6.548万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.93万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京中学润丰分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京中学润丰分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车1辆，12.4524万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京中学润丰分校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)